Нумерация счет-фактур в 1С 8.3: настройка и исправление

02.03.2020

В соответствии с законодательством номер счет-фактуры является обязательным реквизитом. Однако конкретных законодательных правил нумерации нет. Есть всего два требования — номера должны формироваться по возрастанию, а также не должно быть одинаковых номеров. Нумерация идет по порядку и для бумажных, и для электронных счетов-фактур.

На практике организация самостоятельно определяет, как нумеровать счет-фактуры. Применяются такие правила:

• Нумерация идет по возрастанию для всех видов счет-фактур, включая авансовые.
• Нумерация начинается заново через какой-то период (день, месяц, квартал, год и т.д.).
• В номер могут включаться не только цифры, но и буквы и другие знаки.

Эти правила закрепляются в учетной политике организации.

В инструкции рассмотрим нумерацию счет-фактур в 1С 8.3, их настройку и исправление.

Счет-фактура полученный

При получении счет-фактуры от поставщика, они вводятся в 1С с теми реквизитами, которые указал поставщик в первичных документах. За счет этого счета отражаются одинаково у поставщика и покупателя.

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С. Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00. Услуги и цены можно увидеть по ссылке. Будем рады помочь Вам!

Например, создали документ, указали номер и дату:

Распечатаем счет-фактуру по кнопке “Печать”:

Счет-фактура выданный

Для создания счет-фактуры выданного в документе “Реализация (акты, накладные)” нажмем кнопку “Выписать счет-фактуру”:

Здесь есть два номера:

• Номер документа для программы — в примере это КППБ-0000003. КППБ — это префикс организации и префикс информационной базы. Префикс организации указывается в ее карточке:

Префикс указывать не обязательно, применяется, если в базе несколько организаций. Префикс базы указывается в меню “Администрирование — Настройки программы — Синхронизация данных”:

Этот префикс применяется, если настроен обмен с другими программами. Чтобы различать, в какой базе созданы документы.

• Номер для печати счета-фактуры — отображается вверху документа, в примере это 3 от 20.02.2020. Именно этот номер выводится при печати и в Книге Продаж:

Сбилась нумерация счетов-фактур — как её восстановить?

Если в ходе работы нумерация счетов-фактур будет нарушена, то ее можно восстановить с помощью экспресс-проверки. Функционал доступен в разделе “Отчеты — Анализ учета”:

Указываем период и нажимаем “Показать настройки”:

Здесь можно выполнить проверку учета. Нас интересует пункт “Соблюдение нумерации счетов-фактур”:

Ставим флаг напротив этого пункта и нажимаем “Выполнить проверку”. Если ошибки есть, они будут отображены:

Сразу же будут указаны возможные причины и рекомендации. В частности, предлагается перенумеровать документы, нажмем ссылку.

В открывшемся окне указываем начальный номер счет-фактуры и нажимаем “Продолжить”:

Выполним повторную проверку, ошибок нет:

• Категория: 1С:Предприятие
• Теги: 1С:Бухгалтерия 8.2, 1С:Бухгалтерия 8.3
• Нет комментариев

Обычно в 1С:Предприятии нумерация новых документов, в том числе и счетов-фактур, осуществляется автоматически. Тем не менее, иногда требуется изменить созданные программой номера. В этой небольшой статье я покажу вам, как исправить нумерацию счетов фактур в 1С на примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия». Для большей ясности приведу два примера — для версии 8.2 и версии 8.3.

Также рекомендую прочитать про [u0423u0447u0435u0431u043du044bu0435 u0441u0442u0430u0442u044cu0438]</span>u0421u043fu043eu0441u043eu0431u044b u0441u043eu0437u0434u0430u043du0438u044f u0441u0447u0435u0442u043eu0432-u0444u0430u043au0442u0443u0440 u043du0430 u0430u0432u0430u043du0441 u0432 u043fu0440u043eu0433u0440u0430u043cu043cu0435 1u0421 u0411u0443u0445u0433u0430u043bu0442u0435u0440u0438u044f 8. u0423u0447u0435u0431u043du0430u044f u0441u0442u0430u0442u044cu044f u0438 u0432u0438u0434u0435u043eu0440u043eu043bu0438u043a u0441 u043fu0440u0438u043cu0435u0440u0430u043cu0438.»,»image»:»/upload/artemvm.info/information_system_38/3/9/0/item_3901/small_item_3901.jpg»,»href»:»/information/uchebnye-stati/1s-predpriyatie/kak-sozdat-schet-fakturu-na-avans-v-1s-buhgalterii/»}»>выставление счётов-фактур на аванс.

Общие правила нумерации документов в 1С

Прежде чем исправлять автоматически созданные номера счетов фактур, следует вспомнить общие принципы нумерации документов в 1С. Во-первых, номера в 1С присваиваются только объектным данным: для справочников этот реквизит называется Код, а для документов — Номер.

В обоих случаях смысл абсолютно одинаков, равно как и принципы изменения нумерации. Кроме того, рассмотренные принципы исправления нумерации счетов фактур 1С применимы и к документам других типов, например, приходным и расходным кассовым ордерам, а также к элементам любых справочников.

При записи нового счета фактуры в базу, ему присваивается следующий по счету порядковый номер. Если у счета фактуры уже есть номер, то это значит что он уже записан. Нумерация счетов фактур последовательная, сплошная (например, 1,2,3,…10 и так далее).

Ещё один важный момент. Любой объект в 1С имеет некий уникальный идентификатор, позволяющий однозначно отличить его от других объектов. И это вовсе НЕ номер, как многие думают! Номер документа является лишь одним из реквизитов и его можно легко изменить.

[нажмите на картинку для увеличения]

Особенность изменения номеров в 1С

Независимо от версии 1С, вы не сможете присвоить элементу справочника или документу уже занятый номер. Имеется ввиду, если этот номер уже занят объектом того же типа, поскольку у разных документов и элементов справочников нумерация своя собственная. Исключением является возможность присвоить занятый номер, но для другой организации в базе, поскольку у разных организаций также своя последовательность номеров.

Если вы хотите изменить номер счёта фактуры, к примеру на 4212, но он уже занят, то сначала вам потребуется освободить этот номер. Для этого нужно сначала сменить номер у того счёта фактуры, который этот номер занимает. Сменить его можно, как обычно, на любой незанятый (например, 99999999).

После этого присваиваем освободившийся номер (4212) нужному вам документу. Что делать с другим перенумерованным документом, смотрите сами. К примеру, можно сменить временный номер 99999999 на тот, что занимал перенумерованный вами счет фактура.

Как видите, я привёл тут типичную операцию исправления нумерации счетов фактур 1С, при которой требуется поменять местами номера у документов. Такая ситуация запросто возникает при записи документа неправильной датой (по поводу даты обязательно [u0423u0447u0435u0431u043du044bu0435 u0441u0442u0430u0442u044cu0438]</span>u041eu0434u043du0430 u0438u0437 u0441u0430u043cu044bu0445 u0440u0430u0441u043fu0440u043eu0441u0442u0440u0430u043du0451u043du043du044bu0445 u0438 u043fu0440u043eu0441u0442u044bu0445 u043eu0448u0438u0431u043eu043a u043fu0440u0438 u0440u0430u0431u043eu0442u0435 u0432 1u0421. u041eu0447u0435u043du044c u0447u0430u0441u0442u043e u043fu0440u0438 u0441u043eu0437u0434u0430u043du0438u0438 u0434u043eu043au0443u043cu0435u043du0442u043eu0432 u043fu043eu043bu044cu0437u043eu0432u0430u0442u0435u043bu0438 1u0421 u0411u0443u0445u0433u0430u043bu0442u0435u0440u0438u0438 u0443u043au0430u0437u044bu0432u0430u044eu0442 u043du0435u0432u0435u0440u043du0443u044e u0434u0430u0442u0443 u0434u043eu043au0443u043cu0435u043du0442u0430. u041a u0447u0435u043cu0443 u044du0442u043e u043fu0440u0438u0432u0435u0434u0451u0442?»,»image»:»/upload/artemvm.info/information_system_38/3/8/3/item_3834/small_item_3834.jpg»,»href»:»/information/uchebnye-stati/1s-predpriyatie/ustanovka-daty-v-dokumente/»}»>читать это). Если же просто требуется присвоить счету фактуре другой номер и этот номер не занят, то задача упрощается до смешного и делается за несколько секунд.

Если вы ещё даже не записали счет фактуру, а уже хотите СРАЗУ присвоить ему какой-то определённый номер, то это невозможно. Так что сначала запишите документ, а потом смените номер. Возможность самостоятельно устанавливать номера у документов встречается очень-очень редко, поскольку в этом нет необходимости.

При смене номера счета фактуры в 1С Предприятии указывать незначащие нули слева необязательно.

Как исправить номер счёта фактуры в 1С 8.3

Для начала нужно чтобы вы вообще видели поле этого самого номера. Если этот реквизит почему-то скрыт, то отобразите его.

Чтобы исправить номер счёта-фактуры в 1С, откройте документ и просто щёлкните мышкой на поле номера и нажмите, к примеру, клавишу Backspace (кнопка над Enter со стрелкой влево, используемая для стирания текста). Поле Номер в большинстве документов просто так редактировать нельзя, поэтому оно по умолчанию заблокировано.

Важный момент:

1С спросит вас, действительно ли вы хотите изменить номер. Ответьте Да. При этом поле номера счета фактуры станет активным и вы можете установить тот номер, который вам нужно. Не забудьте записать документ.

Как исправить номер счёта фактуры в 1С 8.2

В 1С версии 8.2 для смены номера счета фактуры вам необходимо открыть документ, после чего зайти в меню Действия и в самом низу выбрать пункт «Изменить номер» (аналогично у справочников этот пункт называется «Изменить код»). 1С Предприятие также спросит подтверждение, в котором нужно ответить Да, после чего поле номера станет активно. По окончании исправления нумерации не забудьте сохранить счет фактуру.

Ошибки из-за исправления нумерации счетов фактур 1С

Стоит иметь ввиду, что исправление нумерации счетов-фактур, а также иных документов 1С Предприятия, может повлечь за собой ошибки в учёте, которые сразу обнаружить вы не сможете. Стоит также учесть и тот случай, когда документ уже [u0423u0447u0435u0431u043du044bu0435 u0441u0442u0430u0442u044cu0438]</span>u0423u0447u0435u0431u043du0430u044f u0441u0442u0430u0442u044cu044f u043fu0440u043e u043fu0435u0447u0430u0442u044c u0434u043eu043au0443u043cu0435u043du0442u043eu0432 u0438 u043du0430u0441u0442u0440u043eu0439u043au0438 u043fu0435u0447u0430u0442u0438 u0432 1u0421 u0411u0443u0445u0433u0430u043bu0442u0435u0440u0438u0438 u043fu0440u0435u0434u043fu0440u0438u044fu0442u0438u044f.»,»image»:»/upload/artemvm.info/information_system_38/3/9/0/item_3907/small_item_3907.jpg»,»href»:»/information/uchebnye-stati/1s-predpriyatie/astrojka-pechati-dokumentov-v-1s-8.2/»}»>распечатан и передан контрагенту.

Тема достаточно обширная, я всегда выделяю её на своих занятиях, так что и вам советую быть поосторожнее, чтобы не наделать глупых (и не очень) ошибок в 1С из-за смены нумерации счетов фактур, ПКО, РКО или других документов, в которых номер важен не только в программе, но и за её пределами.

Авторы публикации

Артём В. Меньщиков

Преподаватель & программист

[u0423u0447u0430u0441u0442u043du0438u043au0438 u043fu0440u043eu0435u043au0442u0430]</span>u0410u0432u0442u043eu0440 u043eu043du043bu0430u0439u043d u043au0443u0440u0441u043eu0432 u0438 u0443u0447u0435u0431u043du044bu0445 u0432u0438u0434u0435u043eu043au0443u0440u0441u043eu0432, u043eu0441u043du043eu0432u043du043eu0439 u043fu0440u0435u043fu043eu0434u0430u0432u0430u0442u0435u043bu044c u043fu0440u043eu0435u043au0442u0430, u043fu0440u043eu0433u0440u0430u043cu043cu0438u0441u0442. u0420u0430u0437u0440u0430u0431u043eu0442u0447u0438u043a u0438 u0430u0434u043cu0438u043du0438u0441u0442u0440u0430u0442u043eu0440 u043eu0431u0440u0430u0437u043eu0432u0430u0442u0435u043bu044cu043du043eu0433u043e u0438 u0438u043du0444u043eu0440u043cu0430u0446u0438u043eu043du043du043eu0433u043e u043fu0440u043eu0435u043au0442u0430 ArtemVM.INFO.»,»image»:»/upload/artemvm.info/information_system_47/3/7/8/item_3787/small_item_3787.jpg»,»href»:»/information/uchastniki-proekta/artemvm/»}»>подробнее

Нумератор — специальный объект метаданных 1С 8, упрощающий ведение нумерации в системе 1С предприятие. Рассмотрим этот объект и его использование подробнее.

Назначение объекта нумератор – ведения общей (сквозной) нумерации различных документах в системе.

Создание сквозной нумерации

Создание и настройка в 1С 8.3 (8.2) нумератора очень проста – достаточно просто создать новый нумератор, указать его основные свойства (аналогично обычному документу):

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.1;

После этого данный нумератор можно будет выбрать в настройках 1С документов:

Для тех документов, для которых будет он выбран, система наследует свойства нумерации из нумератора, и нумерация станет сквозной.

Если Вы начинаете изучать 1С программирование, рекомендуем наш бесплатный курс (не забудьте подписаться на YouTube — регулярно выходят новые видео):

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Оцените статью, пожалуйста!

Используемые источники:

• https://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/numeracziya-schetov-faktur-v-1s.html
• https://artemvm.info/information/uchebnye-stati/1s-predpriyatie/kak-ispravit-numeraciyu-schetov-faktur/
• https://programmist1s.ru/nastroyka-numeratora-v-1s-sozdanie-skvoznoy-numeratsii/